重庆市环境保护局2016年部门预算情况说明
索引号
009276687/2016-00936
生成日期
2016-03-07
文号
无
发布日期
2016-03-07
发布机构
免费送彩金288
是否有效
是
公开方式
主动公开
公开范围
面向社会
公开形式
网站
公开时限
长期公开
一、单位基本情况
重庆市环境保护局主要职责是：贯彻起草和执行环境保护法律、法规、规章、标准和方针政策，牵头开展环境保护政策研究；拟订并组织实施环境保护规划，牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件调查处理，组织开展环境保护执法检查，承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任，组织审查开发建设规划环境影响评价，监督管理对环境有影响的建设项目，执行环境影响评价制度和“同时设计、同时施工、同时投产使用”的“三同时”制度，按照规定审批建设项目环境影响评价文件，负责环境污染防治的监督管理，组织开展生态环境质量调查，负责核安全和辐射安全的监督管理，负责环境监测网络、环境统计和环境信息系统的建设和管理；组织开展环境质量监测、污染源监督性监测和突发性环境污染应急监测，组织对环境质量状况进行调查评估和预测预警；建立环境质量发布制度，组织编报环境质量报告书；统一发布环境状况公报、环境综合性报告和重大环境信息，提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见，并会同有关部门做好组织实施和监督工作，组织开展环境科学研究和新工艺、新技术工程示范，组织拟订和实施环境保护督查制度，组织开展生态文明建设和环境友好社会建设宣传教育工作，制订并组织实施环境保护国际合作交流计划；组织协调有关环境保护国际条约的履约工作，承办市政府交办的其他事项。
2016年市级财政预算单位14个。包括市环保局机关、市环保局两江新区分局、市环保局长寿经开区分局、市环保局机关后勤服务中心、市环境监察总队、市环境监测中心、市环境科学研究院、市环境保护宣教中心、市环境保护信息中心、市辐射环境监督管理站、市固体废物管理中心、市机动车排气管理中心、市主要污染物排放权交易管理中心，新增重庆资源与环境交易所单位1个。其中，局机关本级设立17个内设机构。
二、部门预算情况说明
2016年是“十三五”开局之年，是加快推进生态文明建设的关键之年。做好2016年全市环保工作，对于早日建成碧水青山、绿色低碳、人文厚重、和谐宜居的生态文明城市具有重要意义。2016年我市环保工作将贯彻落实十八届五中全会和市委四届七次、八次全会和习近平总书记重庆调研等系列重要讲话精神，坚守生态文明建设“五个决不能”底线，以改善环境质量为核心，编制实施“十三五”生态文明建设规划，实行最严格的环境保护制度，深入实施环保“五大行动”，不断完善生态环境治理体系和提升治理能力现代化水平，加快建设生态文明城市，使重庆成为山清水秀美丽之地。
（一）2016年收支预算总体情况
1、2016年预算总收入
2016年市环保局预算总收入121815.16万元。其中：上年结转结余20170.48万元，一般公共预算财政拨款总收入101044.68万元，事业单位经营收入600万元。
2、2016年预算总支出
2016年市环保局预算总支出121815.16万元。其中：教育支出9.4万元，社会保障和就业支出986.77万元，医疗卫生与计划生育支出307.22万元，节能环保支出120080.84万元，住房保障支出430.93万元。
（二）2016年一般公共预算财政拨款支出预算情况
1、2016年一般公共预算财政拨款支出
2016年一般公共预算财政拨款支出预算101044.68万元。其中:基本支出6866.43万元，项目支出94178.25万元。按功能科目分类:教育支出9.4万元，社会保障和就业支出986.77万元，医疗卫生与计划生育支出307.22万元，节能环保支出99310.36万元，住房保障支出430.93万元。
2、支出增减变动情况及原因
2016年市环保局一般预算财政拨款支出较上年增加52837.75万元，其中基本支出增加1654.14万元，主要是公用经费综合定额标准提高、工资调整等原因；项目支出增加了51183.61万元，主要是按照《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市乡镇污水处理实施建设运营实施方案的通知》(渝府办发〔2015〕166号)要求，安排全市乡镇污水处理设施运营补助36000万元，生态文明建设、环保五大行等项目增加15183.61万元。
（三）2016年一般公共预算财政拨款基本支出预算情况
2016年一般公共预算财政拨款基本支出预算6866.43万元。其中：工资福利支出3819.92万元，商品和服务支出1632.25万元，对个人和家庭的补助1414.26万元。
（四）2016年“三公”经费预算情况
根据工作需要，2016年安排因公出国（境）经费98万元，公务接待费207万元，公务用车运行维护费516万元。与上年预算相比因公出国（境）费、公务接待费与上年持平，公务用车运行维护费比上年减少66万元。
二〇一六年三月七日
表1
重庆市环境保护局财政拨款收支总表
单位：万元
收入
支出
项目
预算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入
101044.68
一、本年支出
121215.16
121215.16
一般公共预算拨款
101044.68
教育支出
9.40
9.40
政府性基金预算拨款
社会保障和就业支出
986.77
986.77
国有资本经营预算拨款
医疗卫生与计划生育支出
307.22
307.22
二、上年结转
20170.48
节能环保支出
119480.84
119480.84
一般公共预算拨款
20170.48
住房保障支出
430.93
430.93
政府性基金预算拨款
国有资本经营预算拨款
二、结转下年
收入总数
121215.16
支出总数
121215.16
121215.16
表2
重庆市环境保护局一般公共预算财政拨款支出预算表
单位：万元
功能分类科目
2016年预算数
科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
合计
101044.68
6866.43
94178.25
205
教育支出
9.40
9.40
20508
进修及培训
9.40
9.40
2050803
培训支出
9.40
9.40
208
社会保障和就业支出
986.77
986.77
20805
行政事业单位离退休
986.77
986.77
2080501
归口管理的行政单位离退休
541.61
541.61
2080502
事业单位离退休
445.16
445.16
210
医疗卫生与计划生育支出
307.22
307.22
21005
医疗保障
307.22
307.22
2100501
行政单位医疗
199.90
199.90
2100502
事业单位医疗
107.32
107.32
211
节能环保支出
99310.36
5132.11
94178.25
21101
环境保护管理事务
4537.39
3500.39
1037.00
2110101
行政运行
3393.11
3191.11
202.00
2110103
机关服务
386.12
79.12
307.00
2110104
环境保护宣传
112.77
112.77
2110199
其他环境保护管理事务支出
645.39
117.39
528.00
21102
环境监测与监察
4376.21
593.31
3782.90
2110204
核与辐射安全监督
212.90
0.00
212.90
2110299
其他环境监测与监察支出
4163.31
593.31
3570.00
21103
污染防治
10894.98
654.98
10240.00
2110301
大气
122.89
122.89
2110304
固体废弃物与化学品
250.28
250.28
2110305
放射源和放射性废物监管
70.00
0.00
70.00
2110307
排污费安排的支出
10170.00
0.00
10170.00
2110399
其他污染防治支出
281.81
281.81
21111
污染减排
30309.08
279.08
30030.00
2111101
环境监测与信息
243.01
243.01
2111102
环境执法监察
30.00
30.00
2111103
减排专项支出
30000.00
30000.00
2111199
其他污染减排支出
36.07
36.07
21199
其他节能环保支出
49192.70
104.35
49088.35
2119901
其他节能环保支出
49192.70
104.35
49088.35
221
住房保障支出
430.93
430.93
22102
住房改革支出
430.93
430.93
2210201
住房公积金
430.93
430.93
表3
重庆市环境保护局一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位：万元
经济分类科目
2016年基本支出
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
合计
6866.43
5234.18
1632.25
301
工资福利支出
3819.92
3819.92
30101
基本工资
1835.42
1835.42
30102
津贴补贴
1085.11
1085.11
30103
奖金
152.27
152.27
30104
社会保障缴费
347.07
347.07
30107
绩效工资
400.05
400.05
302
商品和服务支出
1632.25
1632.25
30201
办公费
146.38
146.38
30202
印刷费
33.10
33.10
30203
咨询费
17.23
17.23
30204
手续费
0.50
0.50
30205
水费
29.19
29.19
30206
电费
81.95
81.95
30207
邮电费
36.58
36.58
30209
物业管理费
96.65
96.65
30211
差旅费
90.96
90.96
30212
因公出国（境）费用
5.00
5.00
30213
维修(护)费
39.70
39.70
30214
租赁费
10.00
10.00
30215
会议费
54.27
54.27
30216
培训费
57.30
57.30
30217
公务接待费
62.00
62.00
30218
专用材料费
11.77
11.77
30226
劳务费
50.97
50.97
30227
委托业务费
4.39
4.39
30228
工会经费
77.30
77.30
30229
福利费
68.91
68.91
30231
公务用车运行维护费
182.64
182.64
30239
其他交通费用
266.00
266.00
30299
其他商品和服务支出
209.46
209.46
303
对个人和家庭的补助
1414.26
1414.26
30301
离休费
69.86
69.86
30302
退休费
906.21
906.21
30305
生活补助
4.61
4.61
30311
住房公积金
433.58
433.58
表4
重庆市环境保护局一般公共预算“三公”经费支出表
单位：万元
2016年预算数
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
821.00
98.00
516.00
0.00
516.00
207.00
表5
重庆市环境保护局政府性基金预算支出表
单位：万元
科目编码
科目名称
本年政府性基金预算财政拨款支出
合计
基本支出
项目支出
备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。
表6
重庆市环境保护局部门收支总表
单位：万元
收入
支出
项目
预算数
项目
预算数
一般公共预算拨款收入
101044.68
教育支出
9.40
政府性基金预算拨款收入
0.00
社会保障和就业支出
986.77
国有资本经营预算拨款收入
0.00
医疗卫生与计划生育支出
307.22
事业收入
0.00
节能环保支出
120080.84
事业单位经营收入
600.00
住房保障支出
430.93
其他收入
0.00
本年收入合计
101644.68
本年支出合计
121815.16
用事业基金弥补收支差额
结转下年
上年结转
20170.48
收入总计
121815.16
支出总计
121815.16
表7
重庆市环境保护局部门收入总表
单位：万元
科目
合计
上年结转
一般公共预算拨款收入
政府性基金预算拨款收入
国有资本经营预算拨款收入
事业收入
事业单位经营收入
其他收入
用事业基金弥补收支差额
科目编码
科目名称
金额
其中：教育收费
合计
121815.16
20170.48
101044.68
600.00
205
教育支出
9.40
9.40
20508
进修及培训
9.40
9.40
2050803
培训支出
9.40
9.40
208
社会保障和就业支出
986.77
986.77
20805
行政事业单位离退休
986.77
986.77
2080501
归口管理的行政单位离退休
541.61
541.61
2080502
事业单位离退休
445.16
445.16
210
医疗卫生与计划生育支出
307.22
307.22
21005
医疗保障
307.22
307.22
2100501
行政单位医疗
199.90
199.90
2100502
事业单位医疗
107.32
107.32
211
节能环保支出
120080.84
20170.48
99310.36
600.00
21101
环境保护管理事务
4537.39
4537.39
2110101
行政运行
3393.11
3393.11
2110103
机关服务
386.12
386.12
2110104
环境保护宣传
112.77
112.77
2110199
其他环境保护管理事务支出
645.39
645.39
21102
环境监测与监察
4976.21
4376.21
600.00
2110204
核与辐射安全监督
212.90
212.90
2110299
其他环境监测与监察支出
4763.31
4163.31
600.00
21103
污染防治
28022.18
17127.20
10894.98
2110301
大气
122.89
122.89
2110304
固体废弃物与化学品
250.28
250.28
2110305
放射源和放射性废物监管
1292.36
1222.36
70.00
2110307
排污费安排的支出
14156.99
3986.99
10170.00
2110399
其他污染防治支出
12199.66
11917.85
281.81
21111
污染减排
31173.97
864.89
30309.08
2111101
环境监测与信息
1107.90
864.89
243.01
2111102
环境执法监察
30.00
30.00
2111103
减排专项支出
30000.00
30000.00
2111199
其他污染减排支出
36.07
36.07
21199
其他节能环保支出
51371.09
2178.39
49192.70
2119901
其他节能环保支出
51371.09
2178.39
49192.70
221
住房保障支出
430.93
430.93
22102
住房改革支出
430.93
430.93
2210201
住房公积金
430.93
430.93
表8
重庆市环境保护局部门支出总表
单位：万元
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
事业单位经营支出
对下级单位补助支出
合计
121815.16
6866.43
114348.73
600.00
205
教育支出
9.40
9.40
20508
进修及培训
9.40
9.40
2050803
培训支出
9.40
9.40
208
社会保障和就业支出
986.77
986.77
20805
行政事业单位离退休
986.77
986.77
2080501
归口管理的行政单位离退休
541.61
541.61
2080502
事业单位离退休
445.16
445.16
210
医疗卫生与计划生育支出
307.22
307.22
21005
医疗保障
307.22
307.22
2100501
行政单位医疗
199.90
199.90
2100502
事业单位医疗
107.32
107.32
211
节能环保支出
120080.84
5132.11
114348.73
600.00
21101
环境保护管理事务
4537.39
3500.39
1037.00
2110101
行政运行
3393.11
3191.11
202.00
2110103
机关服务
386.12
79.12
307.00
2110104
环境保护宣传
112.77
112.77
0.00
2110199
其他环境保护管理事务支出
645.39
117.39
528.00
21102
环境监测与监察
4976.21
593.31
3782.90
600.00
2110204
核与辐射安全监督
212.90
212.90
2110299
其他环境监测与监察支出
4763.31
593.31
3570.00
600.00
21103
污染防治
28022.18
654.98
27367.20
2110301
大气
122.89
122.89
2110304
固体废弃物与化学品
250.28
250.28
2110305
放射源和放射性废物监管
1292.36
1292.36
2110307
排污费安排的支出
14156.99
14156.99
2110399
其他污染防治支出
12199.66
281.81
11917.85
21111
污染减排
31173.97
279.08
30894.89
2111101
环境监测与信息
1107.90
243.01
864.89
2111102
环境执法监察
30.00
30.00
2111103
减排专项支出
30000.00
30000.00
2111199
其他污染减排支出
36.07
36.07
21199
其他节能环保支出
51371.09
104.35
51266.74
2119901
其他节能环保支出
51371.09
104.35
51266.74
221
住房保障支出
430.93
430.93
22102
住房改革支出
430.93
430.93
2210201
住房公积金
430.93
430.93
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重庆市环境保护局2016年部门预算情况说明
| 索引号 | 009276687/2016-00936 | 生成日期 | 2016-03-07 | ||
| 文号 | 无 | 发布日期 | 2016-03-07 | ||
| 发布机构 | 免费送彩金288 | 是否有效 | 是 | ||
| 公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向社会 | ||
| 公开形式 | 网站 | 公开时限 | 长期公开 | ||
一、单位基本情况
重庆市环境保护局主要职责是：贯彻起草和执行环境保护法律、法规、规章、标准和方针政策，牵头开展环境保护政策研究；拟订并组织实施环境保护规划，牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件调查处理，组织开展环境保护执法检查，承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任，组织审查开发建设规划环境影响评价，监督管理对环境有影响的建设项目，执行环境影响评价制度和“同时设计、同时施工、同时投产使用”的“三同时”制度，按照规定审批建设项目环境影响评价文件，负责环境污染防治的监督管理，组织开展生态环境质量调查，负责核安全和辐射安全的监督管理，负责环境监测网络、环境统计和环境信息系统的建设和管理；组织开展环境质量监测、污染源监督性监测和突发性环境污染应急监测，组织对环境质量状况进行调查评估和预测预警；建立环境质量发布制度，组织编报环境质量报告书；统一发布环境状况公报、环境综合性报告和重大环境信息，提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见，并会同有关部门做好组织实施和监督工作，组织开展环境科学研究和新工艺、新技术工程示范，组织拟订和实施环境保护督查制度，组织开展生态文明建设和环境友好社会建设宣传教育工作，制订并组织实施环境保护国际合作交流计划；组织协调有关环境保护国际条约的履约工作，承办市政府交办的其他事项。
2016年市级财政预算单位14个。包括市环保局机关、市环保局两江新区分局、市环保局长寿经开区分局、市环保局机关后勤服务中心、市环境监察总队、市环境监测中心、市环境科学研究院、市环境保护宣教中心、市环境保护信息中心、市辐射环境监督管理站、市固体废物管理中心、市机动车排气管理中心、市主要污染物排放权交易管理中心，新增重庆资源与环境交易所单位1个。其中，局机关本级设立17个内设机构。
二、部门预算情况说明
2016年是“十三五”开局之年，是加快推进生态文明建设的关键之年。做好2016年全市环保工作，对于早日建成碧水青山、绿色低碳、人文厚重、和谐宜居的生态文明城市具有重要意义。2016年我市环保工作将贯彻落实十八届五中全会和市委四届七次、八次全会和习近平总书记重庆调研等系列重要讲话精神，坚守生态文明建设“五个决不能”底线，以改善环境质量为核心，编制实施“十三五”生态文明建设规划，实行最严格的环境保护制度，深入实施环保“五大行动”，不断完善生态环境治理体系和提升治理能力现代化水平，加快建设生态文明城市，使重庆成为山清水秀美丽之地。
（一）2016年收支预算总体情况
1、2016年预算总收入
2016年市环保局预算总收入121815.16万元。其中：上年结转结余20170.48万元，一般公共预算财政拨款总收入101044.68万元，事业单位经营收入600万元。
2、2016年预算总支出
2016年市环保局预算总支出121815.16万元。其中：教育支出9.4万元，社会保障和就业支出986.77万元，医疗卫生与计划生育支出307.22万元，节能环保支出120080.84万元，住房保障支出430.93万元。
（二）2016年一般公共预算财政拨款支出预算情况
1、2016年一般公共预算财政拨款支出
2016年一般公共预算财政拨款支出预算101044.68万元。其中:基本支出6866.43万元，项目支出94178.25万元。按功能科目分类:教育支出9.4万元，社会保障和就业支出986.77万元，医疗卫生与计划生育支出307.22万元，节能环保支出99310.36万元，住房保障支出430.93万元。
2、支出增减变动情况及原因
2016年市环保局一般预算财政拨款支出较上年增加52837.75万元，其中基本支出增加1654.14万元，主要是公用经费综合定额标准提高、工资调整等原因；项目支出增加了51183.61万元，主要是按照《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市乡镇污水处理实施建设运营实施方案的通知》(渝府办发〔2015〕166号)要求，安排全市乡镇污水处理设施运营补助36000万元，生态文明建设、环保五大行等项目增加15183.61万元。
（三）2016年一般公共预算财政拨款基本支出预算情况
2016年一般公共预算财政拨款基本支出预算6866.43万元。其中：工资福利支出3819.92万元，商品和服务支出1632.25万元，对个人和家庭的补助1414.26万元。
（四）2016年“三公”经费预算情况
根据工作需要，2016年安排因公出国（境）经费98万元，公务接待费207万元，公务用车运行维护费516万元。与上年预算相比因公出国（境）费、公务接待费与上年持平，公务用车运行维护费比上年减少66万元。
二〇一六年三月七日
| 表1 | ||||||
| 重庆市环境保护局财政拨款收支总表 | ||||||
| 单位：万元 | ||||||
| 收入 | 支出 | |||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 一、本年收入 | 101044.68 | 一、本年支出 | 121215.16 | 121215.16 | ||
| 一般公共预算拨款 | 101044.68 | 教育支出 | 9.40 | 9.40 | ||
| 政府性基金预算拨款 | 社会保障和就业支出 | 986.77 | 986.77 | |||
| 国有资本经营预算拨款 | 医疗卫生与计划生育支出 | 307.22 | 307.22 | |||
| 二、上年结转 | 20170.48 | 节能环保支出 | 119480.84 | 119480.84 | ||
| 一般公共预算拨款 | 20170.48 | 住房保障支出 | 430.93 | 430.93 | ||
| 政府性基金预算拨款 | ||||||
| 国有资本经营预算拨款 | ||||||
| 二、结转下年 | ||||||
| 收入总数 | 121215.16 | 支出总数 | 121215.16 | 121215.16 | ||
| 表2 | ||||
| 重庆市环境保护局一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 功能分类科目 | 2016年预算数 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 101044.68 | 6866.43 | 94178.25 | |
| 205 | 教育支出 | 9.40 | 9.40 | |
| 20508 | 进修及培训 | 9.40 | 9.40 | |
| 2050803 | 培训支出 | 9.40 | 9.40 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 986.77 | 986.77 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 986.77 | 986.77 | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 541.61 | 541.61 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 445.16 | 445.16 | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 307.22 | 307.22 | |
| 21005 | 医疗保障 | 307.22 | 307.22 | |
| 2100501 | 行政单位医疗 | 199.90 | 199.90 | |
| 2100502 | 事业单位医疗 | 107.32 | 107.32 | |
| 211 | 节能环保支出 | 99310.36 | 5132.11 | 94178.25 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 4537.39 | 3500.39 | 1037.00 |
| 2110101 | 行政运行 | 3393.11 | 3191.11 | 202.00 |
| 2110103 | 机关服务 | 386.12 | 79.12 | 307.00 |
| 2110104 | 环境保护宣传 | 112.77 | 112.77 | |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 645.39 | 117.39 | 528.00 |
| 21102 | 环境监测与监察 | 4376.21 | 593.31 | 3782.90 |
| 2110204 | 核与辐射安全监督 | 212.90 | 0.00 | 212.90 |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 4163.31 | 593.31 | 3570.00 |
| 21103 | 污染防治 | 10894.98 | 654.98 | 10240.00 |
| 2110301 | 大气 | 122.89 | 122.89 | |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 250.28 | 250.28 | |
| 2110305 | 放射源和放射性废物监管 | 70.00 | 0.00 | 70.00 |
| 2110307 | 排污费安排的支出 | 10170.00 | 0.00 | 10170.00 |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 281.81 | 281.81 | |
| 21111 | 污染减排 | 30309.08 | 279.08 | 30030.00 |
| 2111101 | 环境监测与信息 | 243.01 | 243.01 | |
| 2111102 | 环境执法监察 | 30.00 | 30.00 | |
| 2111103 | 减排专项支出 | 30000.00 | 30000.00 | |
| 2111199 | 其他污染减排支出 | 36.07 | 36.07 | |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 49192.70 | 104.35 | 49088.35 |
| 2119901 | 其他节能环保支出 | 49192.70 | 104.35 | 49088.35 |
| 221 | 住房保障支出 | 430.93 | 430.93 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 430.93 | 430.93 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 430.93 | 430.93 | |
| 表3 | ||||
| 重庆市环境保护局一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 经济分类科目 | 2016年基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 6866.43 | 5234.18 | 1632.25 | |
| 301 | 工资福利支出 | 3819.92 | 3819.92 | |
| 30101 | 基本工资 | 1835.42 | 1835.42 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 1085.11 | 1085.11 | |
| 30103 | 奖金 | 152.27 | 152.27 | |
| 30104 | 社会保障缴费 | 347.07 | 347.07 | |
| 30107 | 绩效工资 | 400.05 | 400.05 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 1632.25 | 1632.25 | |
| 30201 | 办公费 | 146.38 | 146.38 | |
| 30202 | 印刷费 | 33.10 | 33.10 | |
| 30203 | 咨询费 | 17.23 | 17.23 | |
| 30204 | 手续费 | 0.50 | 0.50 | |
| 30205 | 水费 | 29.19 | 29.19 | |
| 30206 | 电费 | 81.95 | 81.95 | |
| 30207 | 邮电费 | 36.58 | 36.58 | |
| 30209 | 物业管理费 | 96.65 | 96.65 | |
| 30211 | 差旅费 | 90.96 | 90.96 | |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 5.00 | 5.00 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 39.70 | 39.70 | |
| 30214 | 租赁费 | 10.00 | 10.00 | |
| 30215 | 会议费 | 54.27 | 54.27 | |
| 30216 | 培训费 | 57.30 | 57.30 | |
| 30217 | 公务接待费 | 62.00 | 62.00 | |
| 30218 | 专用材料费 | 11.77 | 11.77 | |
| 30226 | 劳务费 | 50.97 | 50.97 | |
| 30227 | 委托业务费 | 4.39 | 4.39 | |
| 30228 | 工会经费 | 77.30 | 77.30 | |
| 30229 | 福利费 | 68.91 | 68.91 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 182.64 | 182.64 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 266.00 | 266.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 209.46 | 209.46 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1414.26 | 1414.26 | |
| 30301 | 离休费 | 69.86 | 69.86 | |
| 30302 | 退休费 | 906.21 | 906.21 | |
| 30305 | 生活补助 | 4.61 | 4.61 | |
| 30311 | 住房公积金 | 433.58 | 433.58 | |
| 表4 | |||||
| 重庆市环境保护局一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
| 单位：万元 | |||||
| 2016年预算数 | |||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
| 821.00 | 98.00 | 516.00 | 0.00 | 516.00 | 207.00 |
| 表5 | ||||
| 重庆市环境保护局政府性基金预算支出表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。 | ||||
| 表6 | |||
| 重庆市环境保护局部门收支总表 | |||
| 单位：万元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一般公共预算拨款收入 | 101044.68 | 教育支出 | 9.40 |
| 政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 社会保障和就业支出 | 986.77 |
| 国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 医疗卫生与计划生育支出 | 307.22 |
| 事业收入 | 0.00 | 节能环保支出 | 120080.84 |
| 事业单位经营收入 | 600.00 | 住房保障支出 | 430.93 |
| 其他收入 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 101644.68 | 本年支出合计 | 121815.16 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | ||
| 上年结转 | 20170.48 | ||
| 收入总计 | 121815.16 | 支出总计 | 121815.16 |
| 表7 | |||||||||||
| 重庆市环境保护局部门收入总表 | |||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||
| 科目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：教育收费 | ||||||||
| 合计 | 121815.16 | 20170.48 | 101044.68 | 600.00 | |||||||
| 205 | 教育支出 | 9.40 | 9.40 | ||||||||
| 20508 | 进修及培训 | 9.40 | 9.40 | ||||||||
| 2050803 | 培训支出 | 9.40 | 9.40 | ||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 986.77 | 986.77 | ||||||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 986.77 | 986.77 | ||||||||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 541.61 | 541.61 | ||||||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 445.16 | 445.16 | ||||||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 307.22 | 307.22 | ||||||||
| 21005 | 医疗保障 | 307.22 | 307.22 | ||||||||
| 2100501 | 行政单位医疗 | 199.90 | 199.90 | ||||||||
| 2100502 | 事业单位医疗 | 107.32 | 107.32 | ||||||||
| 211 | 节能环保支出 | 120080.84 | 20170.48 | 99310.36 | 600.00 | ||||||
| 21101 | 环境保护管理事务 | 4537.39 | 4537.39 | ||||||||
| 2110101 | 行政运行 | 3393.11 | 3393.11 | ||||||||
| 2110103 | 机关服务 | 386.12 | 386.12 | ||||||||
| 2110104 | 环境保护宣传 | 112.77 | 112.77 | ||||||||
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 645.39 | 645.39 | ||||||||
| 21102 | 环境监测与监察 | 4976.21 | 4376.21 | 600.00 | |||||||
| 2110204 | 核与辐射安全监督 | 212.90 | 212.90 | ||||||||
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 4763.31 | 4163.31 | 600.00 | |||||||
| 21103 | 污染防治 | 28022.18 | 17127.20 | 10894.98 | |||||||
| 2110301 | 大气 | 122.89 | 122.89 | ||||||||
| 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 250.28 | 250.28 | ||||||||
| 2110305 | 放射源和放射性废物监管 | 1292.36 | 1222.36 | 70.00 | |||||||
| 2110307 | 排污费安排的支出 | 14156.99 | 3986.99 | 10170.00 | |||||||
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 12199.66 | 11917.85 | 281.81 | |||||||
| 21111 | 污染减排 | 31173.97 | 864.89 | 30309.08 | |||||||
| 2111101 | 环境监测与信息 | 1107.90 | 864.89 | 243.01 | |||||||
| 2111102 | 环境执法监察 | 30.00 | 30.00 | ||||||||
| 2111103 | 减排专项支出 | 30000.00 | 30000.00 | ||||||||
| 2111199 | 其他污染减排支出 | 36.07 | 36.07 | ||||||||
| 21199 | 其他节能环保支出 | 51371.09 | 2178.39 | 49192.70 | |||||||
| 2119901 | 其他节能环保支出 | 51371.09 | 2178.39 | 49192.70 | |||||||
| 221 | 住房保障支出 | 430.93 | 430.93 | ||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 430.93 | 430.93 | ||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 430.93 | 430.93 | ||||||||
| 表8 | |||||||
| 重庆市环境保护局部门支出总表 | |||||||
| 单位：万元 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 |
| 合计 | 121815.16 | 6866.43 | 114348.73 | 600.00 | |||
| 205 | 教育支出 | 9.40 | 9.40 | ||||
| 20508 | 进修及培训 | 9.40 | 9.40 | ||||
| 2050803 | 培训支出 | 9.40 | 9.40 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 986.77 | 986.77 | ||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 986.77 | 986.77 | ||||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 541.61 | 541.61 | ||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 445.16 | 445.16 | ||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 307.22 | 307.22 | ||||
| 21005 | 医疗保障 | 307.22 | 307.22 | ||||
| 2100501 | 行政单位医疗 | 199.90 | 199.90 | ||||
| 2100502 | 事业单位医疗 | 107.32 | 107.32 | ||||
| 211 | 节能环保支出 | 120080.84 | 5132.11 | 114348.73 | 600.00 | ||
| 21101 | 环境保护管理事务 | 4537.39 | 3500.39 | 1037.00 | |||
| 2110101 | 行政运行 | 3393.11 | 3191.11 | 202.00 | |||
| 2110103 | 机关服务 | 386.12 | 79.12 | 307.00 | |||
| 2110104 | 环境保护宣传 | 112.77 | 112.77 | 0.00 | |||
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 645.39 | 117.39 | 528.00 | |||
| 21102 | 环境监测与监察 | 4976.21 | 593.31 | 3782.90 | 600.00 | ||
| 2110204 | 核与辐射安全监督 | 212.90 | 212.90 | ||||
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 4763.31 | 593.31 | 3570.00 | 600.00 | ||
| 21103 | 污染防治 | 28022.18 | 654.98 | 27367.20 | |||
| 2110301 | 大气 | 122.89 | 122.89 | ||||
| 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 250.28 | 250.28 | ||||
| 2110305 | 放射源和放射性废物监管 | 1292.36 | 1292.36 | ||||
| 2110307 | 排污费安排的支出 | 14156.99 | 14156.99 | ||||
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 12199.66 | 281.81 | 11917.85 | |||
| 21111 | 污染减排 | 31173.97 | 279.08 | 30894.89 | |||
| 2111101 | 环境监测与信息 | 1107.90 | 243.01 | 864.89 | |||
| 2111102 | 环境执法监察 | 30.00 | 30.00 | ||||
| 2111103 | 减排专项支出 | 30000.00 | 30000.00 | ||||
| 2111199 | 其他污染减排支出 | 36.07 | 36.07 | ||||
| 21199 | 其他节能环保支出 | 51371.09 | 104.35 | 51266.74 | |||
| 2119901 | 其他节能环保支出 | 51371.09 | 104.35 | 51266.74 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 430.93 | 430.93 | ||||
| 22102 | 住房改革支出 | 430.93 | 430.93 | ||||
| 2210201 | 住房公积金 | 430.93 | 430.93 | ||||
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