无需申请自动送彩金288_免费彩金无需申请【安全购彩】

免费送彩金288(原重庆市环境保护局)2018年度部门决算情况说明

来源:免费送彩金288    发布日期:2019-08-29   浏览次数:    文章字号:   
索引号 009276687/2019-00294 生成日期 2019-08-29
文号 发布日期 2019-08-29
发布机构 免费送彩金288 是否有效
公开方式 主动公开 公开范围 面向社会
公开形式 网站 公开时限 长期公开

 

 

  • 部门基本情况

(一)职能职责。免费送彩金288主要职责是:贯彻执行国家生态环境基本制度,负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理,负责监督管理减排目标的落实,负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见,配合有关部门做好组织实施和监督工作,负责环境污染防治的监督管理,指导协调和监督生态保护修复工作,负责核与辐射安全的监督管理,负责生态环境准入的监督管理,负责生态环境监测工作,负责应对气候变化工作,组织开展生态环境保护督察,负责生态环境监督执法,负责开展生态环境科技工作,组织开展生态环境宣传教育与国际合作工作,承担重庆市生态环境委员会的日常工作,负责机关、直属单位和主管的社会组织党建工作,完成市委、市政府交办的其他任务。

(二)机构设置。免费送彩金288(原重庆市环境保护局)机关本级设立23个内设机构,包括办公室(应急管理办公室)、重庆市生态环境保护督察办公室、综合处、法规处、组织人事处、财务审计处、科技标准处、自然生态保护处、水生态环境处、大气环境处、土壤生态环境处、固体废物与化学品处、核与辐射安全管理处、环境影响评价处(行政审批处)、总量与排放管理处(应对气候变化处)、生态环境监测处、宣传教育和国际合作处、生态环境督察一处、生态环境督察二处、生态环境督察三处、生态环境督察四处、直属机关党委办公室、离退休人员工作处。

(三)单位构成。2018年决算单位14个。包括免费送彩金288机关、市环保局两江新区分局、市环保局机关后勤服务中心、市环境行政执法总队、市生态环境监测中心、市环境科学研究院、市环境保护宣教中心、市环境保护信息中心、市辐射环境监督管理站、市固体废物管理中心、市机动车排气污染管理中心、市主要污染物排放权交易管理中心、重庆资源与环境交易中心、免费送彩金288系统财务。

(四)机构改革情况。按照《重庆市机构改革方案》要求,本部门涉及机构改革,对此专门说明如下:一是机构改革要求。将市环境保护局的职责,以及市发展和改革委员会的应对气候变化和减排职责,市国土资源和房屋管理局的监督防止地上水污染职责,市水利局的编制水功能区域、排污口设置管理、流域水环境保护职责,市农业委员会的监督指导农业面源污染治理职责等整合,组建免费送彩金288,作为市政府组成部门。二是财政财务调整情况。2018年度机构改革正在推进过程中,根据本部门2018年末财政财务管理实际,2018年度决算仅反映改革前有关情况。2019年我们将按照要求对预算指标、财务会计、资产等进行调整。目前,正在会同相关部门办理对划转职责涉及预算的划转工作。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计147,368.26万元,支出总计147,368.26万元。收支较上年决算数增加16,400.96万元、增长12.52%,主要原因是是市委、市政府对我市生态文明建设、污染防治攻坚战、环保能力建设、人员及公用等经费的投入增加,支出相应增加。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计133,047.94万元,较上年决算增加22,819.34万元,增长20.70%,主要原因是财政拨款收入增加15812.98万元、事业收入增加1122.3万元、经营收入增加8870.16万元、其他收入减少2986.1万元四因素叠加形成。其中:财政拨款收入115,887.52万元,占87.10%;事业收入1,122.30万元,占0.84%;经营收入11,546.46万元,占8.68%;其他收入4,491.66万元,占3.38%。此外,年初结转和结余14,320.32万元。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计128,161.87万元,较上年决算数增加15,080.30万元,增长13.34%,主要原因是项目支出增加9268.08万元,经营支出增加6049.16万元、基本支出减少236.94万元。其中:基本支出11,583.36万元,占9.04%;项目支出108,798.93万元,占84.89%;经营支出7,779.59万元,占6.07%。此外,结余分配4,006.43万元。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余15,199.95万元,较上年决算数减少446.97万元,下降2.86%,主要原因是我局进一步加大了资金调度力度,加快了项目实施进度。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入115,887.52万元,较上年决算数增加15,812.98万元,增长15.80%。主要原因基本支出收入增加880.47万元,项目支出收入增加14932.51万元。较年初预算数增加4,023.98万元,增长3.60%。增加主要原因市财政局年中下达中央专项资金8150万元以及将预算调整给区县、年终财政“零结转”收回4126.02万元等因素叠加形成。此外,年初财政拨款结转和结余8,604.03万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出113,905.03万元,较上年决算数增加9,334.51万元,增长8.93%。主要原因是基本支出增加513.48万元,项目支出增加8821.03万元。较年初预算数增加2,041.49万元,增长1.82%。主要原因是财政拨款收入较年初预算增加,支出相应增加。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余10,586.52万元,较上年决算数增加1,318.58万元,增长14.23%,主要原因:一是部分已完成政府采购合同签订的项目,因专用设备采购供货周期长、需验收后拨付资金等原因形成了部份资金结转;二是财政年底下达中央项目资金2400万元。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)教育支出10.12万元,占0.01%,与年初预算数一致。

2)科学技术支出150.11万元,占0.13%,较年初预算数增加150.11万元,主要原因是年中预算追加。

3)社会保障与就业支出1,376.46万元,占1.21%,较年初预算数减少10.28万元,下降0.74%,主要原因是市生态环境监测中心年中调减预算。

4)医疗卫生与计划生育支出493.74万元,占0.43%,较年初预算数减少126.96万元,下降20.45%,主要原因是是市生态环境监测中心年中调减预算。

5)节能环保支出111,340.39万元,占97.75%,较年初预算数增加2,116.13万元,增长1.94%,主要原因中央项目资金增加。

6)住房保障支出534.20万元,占0.47%,较年初预算数减少87.52万元,下降14.08%,主要原因是市生态环境监测中心年中调减预算。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出11,243.10万元。其中:

人员经费8,850.04万元,较上年决算数减少315.61万元,下降3.44%,主要原因是市生态监测中心因核定绩效工资高出部分后,绩效工资理论值部分及相应计提不予保障,并执法总队、环科院等单位人员减少。人员经费用途主要包括基本工资2915.48万元、津贴补贴1285.16万元、奖金428.94万元、绩效工资380.82万元、机关事业单位基本养老保险缴费900.74万元、职业年金缴费341.6万元、职工基本医疗保险缴费358.54万元、其他社会保障缴费58.45万元、住房公积金619.59万元、医疗费238.36万元、其他工资福利支出977.23万元、离休费56.54万元、生活补助137.93万元、医疗补助9.46万元、奖励金121.19万元、其他对个人和家庭的补助支出20.02万元。   

公用经费2393.06万元,较上年决算数增加829.09万元,增长53.01%,主要原因是为打赢污染防治攻坚战,我局工作任务大幅增加,市委、市政府印发的《重庆市污染防治攻坚战实施方案(2018-2020年)》,制定了180项重点工程,其中免费送彩金288作为牵头单位的有83项,作为配合单位的有58项,局系统现有在编工作人员数量远远不能满足打赢污染防治攻坚战的工作要求,需要大量的借调、借用和聘用工作人员。同时,开展各类专项环保行动,临时抽调大量工作人员。随着污染防治攻坚战的持续深入,环保履职所需公用经费经费将不断增加。公用经费用途主要包括办公费166.03万元、印刷费11.21万元、咨询费23.91万元、手续费0.79万元、水费12.78万元、电费97.69万元、邮电费109.62万元、物业管理费116.23万元、差旅费269.36万元、因公出国(境)费14.65万元、维修费26.53万元、租赁费12.37万元、会议费30.31万元、培训费75.33万元、公务接待费5.62万元、劳务费193.13万元、委托业务费55.62万元、工会经费350.09万元、福利费51.82万元、公务用车运行维护费90.04万元、其他交通费用319.53万元、税金及附加费用0.87万元、其他商品和服务支出343.94万元、办公设备购置15.57万元。

(四)政府性基金预算收支决算情况说明。

2018年度本部门无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计546.45万元,较年初预算数减少269.55万元,下降33.03%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,压缩“三公”经费支出。较上年支出数减少145.64万元,下降21.04%,主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国(境)费用96.83万元,主要是用于参加环境保护、污染防治的国际合作交流等,费用支出较年初预算减少1.17万元,下降1.19%,主要原因是严格控制经费支出,减少赴国(境)外的交流学习活动。较上年支出数增加57.38万元,增长145.45%,主要原因是2017年因外事办原因取消的3个出访团安排在2018年出访。

公务车购置费94.11万元,主要用于购置环境监测用车4辆,购置后勤保障用车1辆。费用支出较年初预算数增加79.11万元,增长527.40%,主要原因是年中经批准市生态环境监测中心新增购买环境监测车4辆。较上年支出数减少49.09万元,下降34.28%,主要原因是严控按照车辆购置标准和单价执行。

公务车运行维护费330.35万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、环境监测、执法监察、核与辐射安全监管等环保业务工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少252万元,下降43.24%,较上年支出数减少157.10万元,下降32.23%,主要原因是进一步压缩车辆燃油及维修费支出,组合使用公务车辆,提高车辆使用效益。

公务接待费25.15万元,主要用于接待国内其他省市环保厅到我单位学习调研环保工作,接受相关部门检查指导工作发生的公务接待支出。费用支出较年初预算数减少95.85万元,下降79.21%,主要原因是公务接待主要安排在食堂就餐,严格控制接待人员数量,严格执行接待标准,严格控制在外就餐次数。较上年支出数增加3.16万元,增长14.37%,主要原因是全国第二次污染源普查和环保督查等工作开展,其他省市到我单位借鉴学习人次较上年增加。

(三)“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国(境)共计20个团组,52人;公务用车购置5辆,公务车保有量为98辆;国内公务接待168批次2,446人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2018年本部门人均接待费102.83元,车均购置费18.82万元,车均维护费3.37万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出1,860.03万元,机关运行经费主要用于办公费、公务车运行维护费、印刷费、差旅费、其他交通费、水电费、邮电费等保障机关和参公单位运行的支出。机关运行经费较上年决算数增加662.78万元,增长55.36%,主要原因是开展全市环保专项督查工作任务大幅增加以及物价水平上涨,相应运行费用增加。

(二)国有资产占用情况说明。截至20181231日,本部门共有车辆99辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车3辆、应急保障用车45辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车48辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是应急网络通信保障、空间数据外业采集踏勘等野外作业用车。单价50万元以上通用设备8台(套),单价100万元以上专用设备30台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额39,229.75万元,其中:政府采购货物支出16,291.36万元、政府采购工程支出573.41万元、政府采购服务支出22,364.97万元。授予中小企业合同金额37668万元,占政府采购支出总额的96%。主要用于监测执法等采购仪器设备、信息化运维服务、环境监管支撑服务等。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

我局项目申报时,根据项目实际情况合理设置绩效指标,并对绩效目标跟踪评估,围绕资金落实、目标进展、过程管理三个方面收集基础数据和信息,对绩效目标是否能够完成做出预判,对项目执行绩效与绩效目标进行对比分析,找准形成差异的原因。按照预算绩效管理要求,本部门对2个一级重点项目开展了绩效自评,涉及资金63992.6万元。市财政局对2016-2018年乡镇污水处理设施建设运营项目开展了重点绩效评价,涉及资金150000万元。

(二)绩效目标自评结果。

1.环境污染防治项目绩效目标自评综述:项目全年预算数为53905万元,执行数为52302万元,完成预算的97.02%。主要产出和效果:一是新建污水处理设施建成6座,在建1座;完成技改项目31座,完成大修项目300座,完成标准化建设70座;环投公司持续运行1285座乡镇污水处理设施,镇级污水处理设施污水处理四因子达标率74%。二是通过大气污染治理、人工增雨及空气质量预报发布,有效削减了二氧化硫、氮氧化物、烟尘、扬尘等大气污染物,全年空气质量优良天数达到316天,同比多13天,让市民得到更有蓝天获得感,并能通过免费送彩金288电视、广播、网站、手机App等方式及时获取空气质量及预报、健康提醒等信息。三是完成120家在产工业企业土壤污染状况详查,完成60 块疑似污染地块调查评估。下一步改进措施,一是督促环投公司加快黄水第三污水处理厂建设,提升污水处理运营水平。

市级重点专项绩效目标自评表

2018年度)

专项(项目)名称

环境污染防治项目

负责人及电话

叶正国89181980

主管部门

免费送彩金288

实施单位

免费送彩金288、相关区县政府、重庆环保投资有限公司等

项目资金(万元)

年度资金总额

全年预算数(A

全年执行数(B

执行率(B/A)

53905

52302

97.03%

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

1.乡镇污水处理设施建设运营 :新建二期污水处理设施 7 座,技改项目 31 座,大修项目 300 座,标准化建设 70 座,持续运行 1635 座乡镇污水处理设施,镇级污水处理设施经处理后达标排放。
2. 大气污染防治项目 :切实减轻扬尘污染,削减二氧化硫、氮氧化物、烟尘等大气污染物,方便市民及时掌握空气质量变化,提高工作满意度。
3. 工业企业土壤污染状况详查及疑似污染地块环境调查评估 :完成 100 家在产工业企业土壤污染状况详查,完成 50 块疑似污染地块调查评估。

1.乡镇污水处理设施建设运营 :新建污水处理设施建成6座,在建1座;完成技改项目31座,完成大修项目300座,完成标准化建设70座;环投公司持续运行1285座乡镇污水处理设施,区县运行350座乡镇污水处理设施,镇级污水处理设施污水处理四因子达标率74%                                                                             2.大气污染防治项目:通过大气污染治理、人工增雨及空气质量预报发布,有效削减了二氧化硫、氮氧化物、烟尘、扬尘等大气污染物,全年空气质量优良天数达到316天,同比多13天,让市民得到更有蓝天获得感,并能通过免费送彩金288电视、广播、网站、手机App等方式及时获取空气质量及预报、健康提醒等信息。   
 3.
工业企业土壤污染状况详查及疑似污染地块环境调查评估 :完成120家在产工业企业土壤污染状况详查,完成60 块疑似污染地块调查评估

绩效指标

指标名称

年度指标值

全年完成值

完成与否

未完成原因和改进措施

是否核心指标

(填是或否)

(填是或否)

乡镇污水处理设施二期建设数量

7

6

由于黄水第三污水处理厂位于高海拔区域,冬季无法建设,且项目属于旅游地区,季节性水量变化大,前期论证及建设时间均较长。目前,已完成招标,正在组织建设,确保2019年底前建成。

乡镇污水处理设施技改数量

31

31

 

乡镇污水处理设施大修数量

300

300

 

人工增雨作业次数

20—30

开展人工增雨飞机作19次,地面作业76次。

 

2018年污水处理量

27346万吨

24713万吨

一是部分设施区县未如期移交环投公司;二是区县生活污水管网配套未跟上,污水收集率未达到预期。

在产工业企业土壤污染状况详查数量

100

120

 

疑似污染地块调查评估数量

50

60

 

城市建成区道路机扫率

80%及以上

90%

 

削减二氧化硫排放量

50—100

119

 

群众满意度

≥80%

80%

 

说明

                 
 

2.环保能力建设项目绩效目标自评综述:项目全年预算数为10087.6万元,执行数为8315.81万元,完成预算的82.44%。主要产出和效果:一是市生态环境监测中心采购仪器设备215台套,完成3个水站联网升级改造,完成9个市级水站设备采购,并已开始产生数据,为空气质量监测、实验室监测数据分析发挥效益,为环境管理服务。此外,应急设备处于备战状态,应急监测能力进一步增强。二是完成了核与辐射实验室装修方案设计的招标及设计工作,完成了移动执法能力建设项目。三是完成重庆市环境科学研究院年度设备采购,初步具备水与生态、城市大气环境科研野外观测能力,初步具备环境科学实验分析能力。下一步将督促项目单位加快核与辐射实验室装修的建设及设备的采购。

市级重点专项绩效目标自评表

(2018年度)

专项(项目)名称

环保能力建设项目

负责人及电话

叶正国89181980

主管部门

免费送彩金288

实施单位

重庆市生态环境监测中心、重庆市环境科学研究院、重庆市辐射环境监督管理站

项目资金(万元)

年度资金总额

全年预算数(A

全年执行数(B

执行率(B/A)

10087.6万元

8315.81万元

82.44%

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

1.市生态环境监测中心具备较强的实验室分析能力、流动监测和应急监测能力。增强对污染事件的相关污染源监测和相关的生态环境监测能力,为污染事故的原因分析与事故处理提供技术支持。对老旧声环境功能区噪声自动监测设备实行更新换代,确保数据采集的准确性和有效性。加强我市大气污染成因与治理攻关能力建设,完善环境大气超级站和移动监测系统快速诊断分析功能。提升水质自动监测能力。
2.装修后满足辐射实验室规范的要求。实现对移动探伤源的实时监控与报警。
3.初步具备环境科研野外观测能力和实验分析能力。

1、市生态环境监测中心采购仪器设备215台套,完成3个水站联网升级改造,完成9个市级水站设备采购,并已开始产生数据,为空气质量监测、实验室监测数据分析发挥效益,为环境管理服务。此外,应急设备处于备战状态,应急监测能力进一步增强。                                            2.完成了装修方案设计的招标及设计工作,现正就方案进行造价及审核工作,下一步将开展装修工程的招标及施工。加强移动探伤源监管,完成了移动执法能力建设项目。                                         3.初步具备水与生态、城市大气环境科研野外观测能力;完成年度设备采购,初步具备环境科学实验分析能力。

绩效指标

指标名称

年度指标值

全年完成值

完成与否
(填是或否)

未完成原因和改进措施

是否核心指标
(填是或否)

二噁英废气采样系统、二噁英前处理净化系统等实验室仪器设备购置免费送彩金288        

82/

82/

 

自动采样船、便携式塞曼效应汞分析仪等应急仪器设备购置

36

36

 

监测车辆

18

1.采购车辆4辆。2.因事业单位车改原因,机关事务管理局暂停车辆编制核定,商市财政局同意14辆购车资金调整为采购设备71(套),现已完成71台(套)设备采购。

 

噪声自动监测设备

11

11

 

大气复合污染机理移动监测系统

1

1

 

购置气溶胶单颗粒飞行质谱仪、环境VOCS在线监测仪、UV辐射计、臭氧激光雷达等设备

10/

10/

 

新建水质自动站

2

 

事权下放至区县,由区县建设,预算资金200万元已被市财政收回

更新6个已有水质自动站仪器设备

6

6

 

核与辐射实验室装修面积

大于4800平方米

0

1.因辐射专用实验室设计需求复杂,经反复调研论证,耗时较长。2.资金已被财政收回。

建成辐射分析实验室数量

30

0

1.因辐射专用实验室设计需求复杂,经反复调研论证,耗时较长。2.资金已被财政收回。

购置辐射移动执法设备

41

41

 

为颗粒物、臭氧的污染控制提供技术支撑

80%

95%

 

为环境管理和研判提供技术支撑

90%

90%

 

野外观测覆盖面积

≥100Km2

110Km2

 

实验室能力建设完成率

90%

0.9

 

及时响应环境管理部门需求

90%

0.9

 

说明

 

       (三)以市财政局为主体开展的重点绩效评价结果。

        按照《重庆市市级预算管理办法》和《重庆市市级重点专项资金管理办法》等要求,重庆市财政局委托第三方对2016-2018年度乡镇污水处理设施建设运营补助资金进行了重点绩效评价,评价得分76.53分,等级为“中”。总体来看,乡镇污水处理设施在改善区域水环境、改善乡镇生态环境方面发挥了重要作用。环投公司设立9个项目部(分公司)管理污水处理设施,委托第三方单位运营。截至2019年4月,环投公司已与36个区县(含万盛经开区)签订特许经营合同。2016-2018年度共接收运营乡镇污水处理设施919座,完成新建技改设施244座,启动新建技改设施39座。全市乡镇生活污水处理率达82%。下一步改进措施,一是完善付费机制,更好发挥区县积极性。二是加大建设力度,提高污水处理实效。三是强化管理要求,提升污水处理运营水平。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教〔201232号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-89181980

 

收入支出决算总表
公开01表
公开部门:免费送彩金288 单位:万元
收入 支出
项目 决算数 功能分类科目 决算数
一、财政拨款收入 115,887.52 一、一般公共服务支出  
二、上级补助收入   二、外交支出  
三、事业收入 1,122.30 三、国防支出  
四、经营收入 11,546.46 四、公共安全支出  
五、附属单位上缴收入   五、教育支出 10.12
六、其他收入 4,491.66 六、科学技术支出 346.18
    七、文化体育与传媒支出  
    八、社会保障和就业支出 1,376.46
    九、医疗卫生与计划生育支出 493.74
    十、节能环保支出 113,725.39
    十一、城乡社区支出  
    十二、农林水支出  
    十三、交通运输支出  
    十四、资源勘探信息等支出  
    十五、商业服务业等支出  
    十六、金融支出  
    十七、援助其他地区支出  
    十八、国土海洋气象等支出  
    十九、住房保障支出 534.20
    二十、粮油物资储备支出  
    二十一、其他支出 11,675.77
    二十二、债务还本支出  
    二十三、债务付息支出  
本年收入合计 133,047.94 本年支出合计 128,161.87
用事业基金弥补收支差额   结余分配 4,006.43
年初结转和结余 14,320.32 年末结转和结余 15,199.95
合计 147,368.26 合计 147,368.26
备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

 

 

收入决算表
公开02表
公开部门:免费送彩金288 单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 项目(按“项”级功能分类科目)
合计 133,047.94 115,887.52   1,122.30 11,546.46   4,491.66
205 教育支出 10.12 10.12          
20508 进修及培训 10.12 10.12          
2050803   培训支出 10.12 10.12          
206 科学技术支出 220.00 100.00   120.00      
20604 技术研究与开发 120.00     120.00      
2060499   其他技术研究与开发支出 120.00     120.00      
20605 科技条件与服务 100.00 100.00          
2060503   科技条件专项 100.00 100.00          
208 社会保障和就业支出 1,385.20 1,385.20          
20805 行政事业单位离退休 1,385.20 1,385.20          
2080501   归口管理的行政单位离退休 176.82 176.82          
2080502   事业单位离退休 53.82 53.82          
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 721.69 721.69          
2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 338.87 338.87          
2080599   其他行政事业单位离退休支出 94.00 94.00          
210 医疗卫生与计划生育支出 493.74 493.74          
21011 行政事业单位医疗 493.74 493.74          
2101101   行政单位医疗 293.40 293.40          
2101102   事业单位医疗 199.14 199.14          
2101199   其他行政事业单位医疗支出 1.20 1.20          
211 节能环保支出 112,810.27 111,364.26         1,446.01
21101 环境保护管理事务 13,780.14 13,780.14          
2110101   行政运行 5,744.89 5,744.89          
2110102   一般行政管理事务 4,757.49 4,757.49          
2110103   机关服务 346.50 346.50          
2110104   环境保护宣传 1,765.29 1,765.29          
2110199   其他环境保护管理事务支出 1,165.97 1,165.97          
21102 环境监测与监察 3,228.95 1,782.94         1,446.01
2110204   核与辐射安全监督 190.00 190.00          
2110299   其他环境监测与监察支出 3,038.95 1,592.94         1,446.01
21103 污染防治 12,894.65 12,894.65          
2110301   大气 1,139.18 1,139.18          
2110302   水体 5,300.00 5,300.00          
2110304   固体废弃物与化学品 1,959.24 1,959.24          
2110305   放射源和放射性废物监管 490.04 490.04          
2110399   其他污染防治支出 4,006.19 4,006.19          
21111 污染减排 80,893.09 80,893.09          
2111101   环境监测与信息 11,042.34 11,042.34          
2111102   环境执法监察 1,554.00 1,554.00          
2111103   减排专项支出 68,245.99 68,245.99          
2111199   其他污染减排支出 50.76 50.76          
21199 其他节能环保支出 2,013.44 2,013.44          
2119901   其他节能环保支出 2,013.44 2,013.44          
220 国土海洋气象等支出 2,000.00 2,000.00          
22001 国土资源事务 2,000.00 2,000.00          
2200199   其他国土资源事务支出 2,000.00 2,000.00          
221 住房保障支出 534.20 534.20          
22102 住房改革支出 534.20 534.20          
2210201   住房公积金 534.20 534.20          
229 其他支出 15,594.41     1,002.30 11,546.46   3,045.65
22999 其他支出 15,594.41     1,002.30 11,546.46   3,045.65
2299901   其他支出 15,594.41     1,002.30 11,546.46   3,045.65
备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

支出决算表
公开03表
公开部门:免费送彩金288 单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 项目(按“项”级功能分类科目)
合计 128,161.87 11,583.36 108,798.93   7,779.59  
205 教育支出 10.12 10.12        
20508 进修及培训 10.12 10.12        
2050803   培训支出 10.12 10.12        
206 科学技术支出 346.18   346.18      
20604 技术研究与开发 196.07   196.07      
2060499   其他技术研究与开发支出 196.07   196.07      
20605 科技条件与服务 150.11   150.11      
2060503   科技条件专项 150.11   150.11      
208 社会保障和就业支出 1,376.46 1,376.46        
20805 行政事业单位离退休 1,376.46 1,376.46        
2080501   归口管理的行政单位离退休 176.62 176.62        
2080502   事业单位离退休 53.82 53.82        
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 715.06 715.06        
2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 336.96 336.96        
2080599   其他行政事业单位离退休支出 94.00 94.00        
210 医疗卫生与计划生育支出 493.74 493.74        
21011 行政事业单位医疗 493.74 493.74        
2101101   行政单位医疗 293.40 293.40        
2101102   事业单位医疗 199.14 199.14        
2101199   其他行政事业单位医疗支出 1.20 1.20        
211 节能环保支出 113,725.39 8,828.57 104,896.82      
21101 环境保护管理事务 13,780.22 6,014.16 7,766.06      
2110101   行政运行 5,493.94 5,493.94        
2110102   一般行政管理事务 4,952.09   4,952.09      
2110103   机关服务 350.61 97.70 252.91      
2110104   环境保护宣传 1,817.61 234.25 1,583.36      
2110199   其他环境保护管理事务支出 1,165.97 188.27 977.70      
21102 环境监测与监察 3,479.16 1,592.94 1,886.22      
2110204   核与辐射安全监督 190.00   190.00      
2110299   其他环境监测与监察支出 3,289.16 1,592.94 1,696.22      
21103 污染防治 10,373.68 886.53 9,487.15      
2110301   大气 1,106.68 166.86 939.82      
2110302   水体 4,569.48   4,569.48      
2110304   固体废弃物与化学品 1,260.36 321.05 939.31      
2110305   放射源和放射性废物监管 480.44   480.44      
2110399   其他污染防治支出 2,956.72 398.62 2,558.10      
21111 污染减排 80,147.71 334.94 79,812.77      
2111101   环境监测与信息 9,722.59 284.18 9,438.41      
2111102   环境执法监察 1,528.45   1,528.45      
2111103   减排专项支出 68,845.91   68,845.91      
2111199   其他污染减排支出 50.76 50.76        
21199 其他节能环保支出 5,944.62   5,944.62      
2119901   其他节能环保支出 5,944.62   5,944.62      
221 住房保障支出 534.20 534.20        
22102 住房改革支出 534.20 534.20        
2210201   住房公积金 534.20 534.20        
229 其他支出 11,675.77 340.26 3,555.93   7,779.59  
22999 其他支出 11,675.77 340.26 3,555.93   7,779.59  
2299901   其他支出 11,675.77 340.26 3,555.93   7,779.59  
备注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

财政拨款收入支出决算总表
公开04表
公开部门:免费送彩金288 单位:万元
收     入 支     出
项    目 决算数 功能分类科目 决算数
小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款 115,887.52 一、一般公共服务支出      
二、政府性基金预算财政拨款   二、外交支出      
    三、国防支出      
    四、公共安全支出      
    五、教育支出 10.12 10.12  
    六、科学技术支出 150.11 150.11  
    七、文化体育与传媒支出      
    八、社会保障和就业支出 1,376.46 1,376.46  
    九、医疗卫生与计划生育支出 493.74 493.74  
    十、节能环保支出 111,340.39 111,340.39  
    十一、城乡社区支出      
    十二、农林水支出      
    十三、交通运输支出      
    十四、资源勘探信息等支出      
    十五、商业服务业等支出      
    十六、金融支出      
    十七、援助其他地区支出      
    十八、国土海洋气象等支出      
    十九、住房保障支出 534.20 534.20  
    二十、粮油物资储备支出      
    二十一、其他支出      
    二十二、债务还本支出      
    二十三、债务付息支出      
本年收入合计 115,887.52 本年支出合计 113,905.03 113,905.03  
年初财政拨款结转和结余 8,604.03 年末财政拨款结转和结余 10,586.52 10,586.52  
一、一般公共预算财政拨款 8,604.03     基本支出结转 262.33 262.33  
二、政府性基金预算财政拨款       项目支出结转和结余 10,324.19 10,324.19  
合计 124,491.55 合计 124,491.55 124,491.55  
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
公开部门:免费送彩金288 单位:万元
项目 决算数
功能分类科目编码 项目(按“项”级功能分类科目) 合计 基本支出 项目支出
合计 113,905.03 11,243.10 102,661.93
205 教育支出 10.12 10.12  
20508 进修及培训 10.12 10.12  
2050803   培训支出 10.12 10.12  
206 科学技术支出 150.11   150.11
20605 科技条件与服务 150.11   150.11
2060503   科技条件专项 150.11   150.11
208 社会保障和就业支出 1,376.46 1,376.46  
20805 行政事业单位离退休 1,376.46 1,376.46  
2080501   归口管理的行政单位离退休 176.62 176.62  
2080502   事业单位离退休 53.82 53.82  
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 715.06 715.06  
2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 336.96 336.96  
2080599   其他行政事业单位离退休支出 94.00 94.00  
210 医疗卫生与计划生育支出 493.74 493.74  
21011 行政事业单位医疗 493.74 493.74  
2101101   行政单位医疗 293.40 293.40  
2101102   事业单位医疗 199.14 199.14  
2101199   其他行政事业单位医疗支出 1.20 1.20  
211 节能环保支出 111,340.38 8,828.57 102,511.82
21101 环境保护管理事务 13,780.22 6,014.16 7,766.06
2110101   行政运行 5,493.94 5,493.94  
2110102   一般行政管理事务 4,952.09   4,952.09
2110103   机关服务 350.61 97.70 252.91
2110104   环境保护宣传 1,817.61 234.25 1,583.36
2110199   其他环境保护管理事务支出 1,165.97 188.27 977.70
21102 环境监测与监察 1,782.94 1,592.94 190.00
2110204   核与辐射安全监督 190.00   190.00
2110299   其他环境监测与监察支出 1,592.94 1,592.94  
21103 污染防治 9,688.25 886.53 8,801.73
2110301   大气 1,106.68 166.86 939.82
2110302   水体 4,569.48   4,569.48
2110304   固体废弃物与化学品 1,260.36 321.05 939.31
2110305   放射源和放射性废物监管 480.44   480.44
2110399   其他污染防治支出 2,271.29 398.62 1,872.68
21111 污染减排 80,147.71 334.94 79,812.77
2111101   环境监测与信息 9,722.59 284.18 9,438.41
2111102   环境执法监察 1,528.45   1,528.45
2111103   减排专项支出 68,845.91   68,845.91
2111199   其他污染减排支出 50.76 50.76  
21199 其他节能环保支出 5,941.26   5,941.26
2119901   其他节能环保支出 5,941.26   5,941.26
221 住房保障支出 534.20 534.20  
22102 住房改革支出 534.20 534.20  
2210201   住房公积金 534.20 534.20  
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
公开部门:免费送彩金288 单位:万元
人员经费 公用经费
经济分类科目编码 经济分类科目(款级) 金额 经济分类科目编码 经济分类科目(款级) 金额 经济分类科目编码 经济分类科目(款级) 金额
301 工资福利支出 8,504.90 302 商品和服务支出 2,377.49 310 资本性支出 15.57
30101   基本工资 2,915.48 30201   办公费 166.03 31001   房屋建筑物购建  
30102   津贴补贴 1,285.16 30202   印刷费 11.21 31002   办公设备购置 15.57
30103   奖金 428.94 30203   咨询费 23.91 31003   专用设备购置  
30106   伙食补助费   30204   手续费 0.79 31005   基础设施建设  
30107   绩效工资 380.82 30205   水费 12.78 31006   大型修缮  
30108   机关事业单位基本养老保险费 900.74 30206   电费 97.69 31007   信息网络及软件购置更新  
30109   职业年金缴费 341.60 30207   邮电费 109.62 31008   物资储备  
30110   职工基本医疗保险缴费 358.54 30208   取暖费   31009   土地补偿  
30111   公务员医疗补助缴费   30209   物业管理费 116.23 31010   安置补助  
30112   其他社会保障缴费 58.45 30211   差旅费 269.36 31011   地上附着物和青苗补偿  
30113   住房公积金 619.59 30212   因公出国(境)费用 14.65 31012   拆迁补偿  
30114   医疗费 238.36 30213   维修(护)费 26.53 31013   公务用车购置  
30199   其他工资福利支出 977.23 30214   租赁费 12.37 31019   其他交通工具购置  
303 对个人和家庭的补助 345.14 30215   会议费 30.31 31021   文物和陈列品购置  
30301   离休费 56.54 30216   培训费 75.33 31022   无形资产购置  
30302   退休费   30217   公务接待费 5.62 31099   其他资本性支出  
30303   退职(役)费   30218   专用材料费   312 对企业补助  
30304   抚恤金   30224   被装购置费   31201   资本金注入  
30305   生活补助 137.93 30225   专用燃料费   31203   政府投资基金股权投资  
30306   救济费   30226   劳务费 193.13 31204   费用补贴  
30307   医疗费补助 9.46 30227   委托业务费 55.62 31205   利息补贴  
30308   助学金   30228   工会经费 350.09 31299   其他对企业补助  
30309   奖励金 121.19 30229   福利费 51.82 399 其他支出  
30310   个人农业生产补贴   30231   公务用车运行维护费 90.04 39906   赠与  
30399   其他个人和家庭的补助支出 20.02 30239   其他交通费用 319.53 39907   国家赔偿费用支出  
      30240   税金及附加费用 0.87 39908   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴  
      30299   其他商品和服务支出 343.94 39999   其他支出  
      307 债务利息及费用支出        
      30701   国内债务付息        
      30702   国外债务付息        
      30703   国内债务发行费用        
      30704   国外债务发行费用        
人员经费合计 8,850.04 公用经费合计 2,393.06
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
公开部门:免费送彩金288 单位:万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 项目(按“项”级功能分类科目) 合计 基本支出 项目支出
合计            
               
               
               
               
               
               
备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
     本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

 

 

部门决算相关信息统计表
公开08表
公开部门:免费送彩金288 单位:万元
项  目 预算数 决算数 项  目 决算数
一、“三公”经费支出 二、机关运行经费 1,860.03
(一)支出合计 816.00 546.45 (一)行政单位 1,049.65
  1.因公出国(境)费 98.00 96.83 (二)参照公务员法管理事业单位 810.38
  2.公务用车购置及运行维护费 597.00 424.46    
    (1)公务用车购置费 15.00 94.11 三、国有资产占用情况
    (2)公务用车运行维护费 582.00 330.35 (一)车辆数合计(辆) 99
  3.公务接待费 121.00 25.15   1.副部(省)级及以上领导用车  
    (1)国内接待费 121.00 25.15   2.主要领导干部用车 2
         其中:外事接待费       3.机要通信用车 3
    (2)国(境)外接待费       4.应急保障用车 45
(二)相关统计数   5.执法执勤用车  
  1.因公出国(境)团组数(个) 20   6.特种专业技术用车 48
  2.因公出国(境)人次数(人) 52   7.离退休干部用车  
  3.公务用车购置数(辆) 5   8.其他用车 1
  4.公务用车保有量(辆) 98    
  5.国内公务接待批次(个) 168 (二)单价50万元以上通用设备(台,套) 8
     其中:外事接待批次(个)   (三)单价100万元以上专用设备(台,套) 30
  6.国内公务接待人次(人) 2,446    
     其中:外事接待人次(人)      
  7.国(境)外公务接待批次(个)      
  8.国(境)外公务接待人次(人)      
备注:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

相关链接

免费送彩金288主办 重庆市生态环境大数据应用中心技术支持 地址:重庆市渝北区冉家坝旗山路252号

邮编:401147 地理位置图  网站标识码 5000000092  渝ICP备05005050号-2    公安网备案号 50011202501702

(建议您使用Google、firefox、360极速模式、IE9及以上版本浏览器访问本网站)
网站地图版权声明 联系电话 : 023-89181997 访问量: